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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-01 16:14

你好； i你是不是分录做错了。 你现在是 进项税大于销项税 还是什么情况      ；分录看着不对

Luuuuu＾ 追问

2022-04-01 16:17

恩恩，是的，进项税大于销项税
那应该怎么做呢
年底

meizi老师 解答

2022-04-01 16:22

 正常做：借销项税    ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 进项税 。 然后结转 ：借 应交税费-未交增值税贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税   这样做 才对   

Luuuuu＾ 追问

2022-04-01 16:31

老师  那我2021年进项小，2020年的留抵大的话也是这样子吗老师

Luuuuu＾ 追问

2022-04-01 16:33

借：应交税费-应交增值税-销项税
       应交税费-应交增值税-转出未交增值税
       贷：应交税费-应交增值税-进项税
借 ：应交税费-未交增值税
    贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税
  您的意思是这样子，对吗，但是我2021年的进项小，2020年有留抵，那转出未交增值税也是在借方吗

meizi老师 解答

2022-04-01 16:42

是的。 就这样 算未交增值税借方留抵了   

Luuuuu＾ 追问

2022-04-01 16:53

老师，我的凭证做对了吗，还需要再补充一个未交增值税吗

meizi老师 解答

2022-04-01 16:55

 是的。 按照我写的做哈； 你自己做的那个不对   

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