企业所得税汇算清缴—期间费用明细表,销售费用和 问
不包括,销售费用和管理费用的职工薪酬是纯费用化的薪酬,不包括研发人员的工资,研发人员的薪酬是填在研发支出明细表里 答
你好我想了解一下口腔技术报名的事情 问
您好!这个不是学堂的业务了。咱们这里是会计的 答
老师 您知道那个报表 怎么填写吗 问
您好 一、本表逻辑关系为: 1、1%2B5-9-11=15 2、2%2B6-12=16 3、3%2B7-10-13=17 二、应按照不同的油品型号逐行填写; 三、第1栏期初库存自购数量,填写会计帐簿记载的期初库存成品油数量; 四、第2栏期初库存代储数量,填写代储油记录记载的期初库存代储成品油数量,代储是指外单位购买的,利用加油站的油库存放7a6431333337623435的成品油; 五、第3栏期初库存自购金额,填写会计帐簿记载的期初库存成品油成本金额; 六、第5栏 本期入库自购数量,填写会计帐簿记载的本期入库成品油数量; 七、第6栏 本期入库代储数量,填写本期委托方提供的购油发票复印件上注明的数量; 八、第7栏本期入库自购金额,填写会计帐簿记载的本期入库成品油成本; 九、第9栏本期出库应税部分数量,填写会计帐簿记载的本期销售和视同销售的成品油的数量; 十、第10栏本期出库应税部分金额,填写会计帐簿记载的本期销售和视同销售的成品油的销售成本; 十一、第11栏本期出库非应税部分自用是指自有车辆自用油,其数量为领用记录记载的本期领用成品油数量; 十二、第12栏本期出库非应税部分代储数量,填写代储成品油记录记载的委托方领用数量; 十三、第13栏本期出库非应税部分自用金额,为领用记录记载的本期领用成品油数量乘以自购成品油平均单价; 十四、第15栏期末库存自购数量,填写会计帐簿记载的期末库存成品油数量; 十五、第16栏期末库存代储数量,填写代储油记录记载的期末库存代储成品油数量; 十六、第17栏期末库存自购金额,填写会计帐簿记载的期末库存成品油成本金额. 答
不做固定资产清理行吗? 问
您好, 你们是处置固定资产吗? 答
一张发票可以开出两种税率的发票吗 问
你好,可以开2种税率在一张发票上 答
老师,请问一下,进项留抵税额抵减欠税,借方:进项 红字 贷方:未交增值税红字 ,期末结转的时候应该怎么处理 ,因为进项留抵抵减欠税的金额,申报表里面忘记填写了,可以更正吗?有没有滞纳金 因为进项留抵抵减欠税的金额,申报表里面忘记填写了,可以更正吗?有没有滞纳金
答: 可以更正申报的哈,还没过征期,不会产生新的滞纳金
老师,请问一下,进项留抵税额抵减欠税,借方:进项 红字 贷方:未交增值税红字 ,期末结转的时候应该怎么处理 因为进项留抵抵减欠税的金额,申报表里面忘记填写了,可以更正吗?有没有滞纳金因为进项留抵抵减欠税的金额,申报表里面忘记填写了,可以更正吗?有没有滞纳金
答: 你好,你可以更正报表,但是留抵抵欠税的话,它的附加税他是应该正常缴纳的。附加税那块儿是有滞纳金的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
根据国税发[2004]112号,增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记“应交税金应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金未交增值税”科目 。9月份期末留底税额102000,8月份增值税欠税110000,用留抵税额抵顶欠税,分录如下: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) -102000贷:应交税费-未交增值税 -102000 向税务机关缴纳剩余欠税时: 借:应交税费-未交增值税 8000 贷:银行存款 8000请问按国税发[2004]112号,上面用留抵税额抵顶欠税,分录是否借方科目做错了,应用“进项税额”,而不是“转出未交增值税”?谢谢
答: 你好,那你结转了没有呢