之前已分配到费用的一笔福利费，又分配了一次，跨月如何进行账务处理？

方老师 解答

2017-04-25 08:22

计两次不是重复了吗？

frng 追问

2017-04-25 09:04

@方老师：是的，因为工作交接的问题，时隔两个月才发现成本多计了，现在如何进行调整？

方老师 解答

2017-04-25 09:10

把多计的冲回，原来的会计分录是怎么做的，是否跨年。

frng 追问

2017-04-25 09:18

@方老师：未跨年。是否可以直接计算出总数，一次性在本月冲回么？科目是关于职工医疗金的分配。2015年已计入，未支付。2017年支付，支付的时候，没有冲原先的账上对应科目的贷方数（应付职工薪酬-个人医疗账户金），而是做在了（应付职工薪酬-医药费）的借方，贷方科目为银行存款。

方老师 解答

2017-04-25 09:27

可以。