我们公司是做第三方供应的，从一个连着2个月公司收取款项，但是他们不要我们公司开的发票，我给入到了预收账款里，但是我们用收的这笔款当付给另一个公司的款了，发票我们还收到了，是应该入到主营业务成本里吗？现在我这么入账我们公司的财务报表是不平的，这两笔款怎么入是对的呢

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我们公司是做第三方供应的，从一个连着2个月公司收取款项，但是他们不要我们公司开的发票，我给入到了预收账款里，但是我们用收的这笔款当付给另一个公司的款了，发票我们还收到了，是应该入到主营业务成本里吗？现在我这么入账我们公司的财务报表是不平的，这两笔款怎么入是对的呢

答： 你们单位具体从事什么业务？具体支付的是什么款项？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们给一个公司开了工程发票（代开），现在对方公司把款转到我们公司对公账户了，这笔款我们是要扣除税点之后还给他们的 当我们收到这笔款的时候 我们公司贷方挂什么科目呢

答： 是内账