你好,生成电子发票详情文档出错是什么问题啊 问
软件应用故障。 系统不兼容或内存太小。 发票含有其它特殊字符。 电子发票配置的版本过低。 纸质发票出现破损、污染、缺失等。 电子档内容(包括发票要素)填写错误。 答
他说消费税、资源税、土地增值税随着收入的产生 问
您好,1.跟资产购入相关,费用不计税,经济不加这个是老师讲课有什么背景或让咱好记么,我听到老师的课就不能解释 增值税是价外税在负债表里,所得税是考虑税金及附加计算来的,购入时税费在资产成本里在负债表,3个不是利润总额的构成 2.增值税跟土地增值税完全不一样的,增值税是价外税 答
防暑降温费和取暖补贴可以在一个月一次性列支吗? 问
你们是一次性支付好几个月的 做工资薪金里面。 答
老师 这个12小题是怎么算的 不太懂,能给我详细讲 问
您好,您看这个公式就知道,原矿除选矿,我这样记的“原子选母” 纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的,在计算应税产品销售额或者销售数量时,按照下列方法进行扣减: 准予扣减的外购应税产品购进金额(数量)=外购原矿购进金额(数量)×(本地区原矿适合税率÷本地区选矿产品适合税率) 答
您好,咨询一下,公司成立之后没有开展业务,只股东打 问
可以的,可以这么做的。 答
我们老板有几个公司,他从A公司拿钱,然后用到B公司和C公司中,有时B公司采购商品拿回发票,但这个钱是A公司的钱付的,我做账的时候是做,借:主营业务成本,贷:其他应付款-A公司呢,还是贷方做:其他应收款-股东呢?
答: 您好,一般情况下,是贷:其他应付款-A公司。
我们酒店月底有固定支付给总部的服务费20000元,但是这笔服务费用平时应收却还未收到的房费30000元去抵扣,应收的房费30000元是一个月结一次,下个月才打款。30000元平时计入到应收帐款会计科目中。我这个月月底做分录:借:主营业务成本20000元贷:其他应付款20000元第二笔分录,借:其他应收款10000元贷:应收账款10000元这样对吗?那其他应付款和其他应收款怎么平?
答: 第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
其他单位借用我们公司的用电,收钱的时候是做的借 库存现金 贷 其他应付款。发票下来是不是应该做 借 主营业务成本 其他应收款 贷 银行存款
答: 你好!对于你们来说应该是计入收入啊。不是计入成本啊
忧伤的小蚂蚁 追问
2017-11-07 15:57
宋生老师 解答
2017-11-07 15:59
忧伤的小蚂蚁 追问
2017-11-07 15:59
宋生老师 解答
2017-11-07 16:00
忧伤的小蚂蚁 追问
2017-11-07 16:01
宋生老师 解答
2017-11-07 16:02