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贾小田老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2023-10-20 11:33

有留抵的话加计抵减就不能填了的

燕子 追问

2023-10-20 11:36

税务局的给我讲说可以先计提不要用

燕子 追问

2023-10-20 11:37

你帮忙看一下是不是我填的不对

贾小田老师 解答

2023-10-20 11:56

那你本期可抵减金额填0，把他放在余额里后面再抵

贾小田老师 解答

2023-10-20 11:56

填的是对的呢，你的

燕子 追问

2023-10-20 14:09

表上不通过  显示提示是图上这样

燕子 追问

2023-10-20 14:11

这是增值税的表

贾小田老师 解答

2023-10-20 14:16

你看一下你填的本期抵减的金额是不是大于了进项＊抵减税率

燕子 追问

2023-10-20 14:17

填0也是这样显示  填负数显示的还是同样的

贾小田老师 解答

2023-10-20 14:20

填0都不行的话建议还是联系一下当地办税大厅呢

贾小田老师 解答

2023-10-21 11:30

同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)

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同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好，留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
同学您好，您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
你好，做一部分无票收入的，下个月开了发票再红冲 单位销售税率是多少？
2022-06-02 13:55:05
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表，主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额，以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。 申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时，需要先填写抵减项目栏，具体来说，首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额，然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额；最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额，即可抵减上限，即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。 此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定，纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时，提交适当的书面申请，申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。 拓展知识：增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分，经税务机关审核后，将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
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