找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-03-22 10:36

老师，还是前面的问题，不是企业，企业是不敢让我们直接转到他们公账上，让我们转给一个私人卡上的，而且转账备注都不让我们写，非常的谨慎

郭老师 解答

2024-03-22 10:39

你好，那你还能代扣代缴了个税吗？能的话肯定需要。

微信用户 追问

2024-03-22 10:42

老师，这个收款的人本人就是对方公司随便找了个私卡，我们肯定是没法做代别人做代扣代缴的，实际的业务是人家收的资质经营费，这种操作本身也是不合法的。这行真的好乱

郭老师 解答

2024-03-22 10:44

好，你只需要做账务处理就可以的，这些就别纠结了，没法税前扣除。

微信用户 追问

2024-03-22 11:03

明白了，老师。老师，有许多自制的凭证需不需要找老板签字？我这边有工资表、社保缴纳明细表、固定资产折旧表、房租摊销表等等

郭老师 解答

2024-03-22 11:20

这些签不签字都可以的，看你们自己要求

微信用户 追问

2024-03-22 11:26

老师，每月要发工资了，让老板在哪上面签字呀

郭老师 解答

2024-03-22 11:27

工资表下面有一个制表
审核。

郭老师 解答

2024-03-22 11:27

审核人签字就是的

微信用户 追问

2024-03-22 11:37

老师，我在工资表上写上了一个制单人和一个领导审批，制单人就是我签字，这样可以吗

郭老师 解答

2024-03-22 11:42

是的对的，是这么做的

微信用户 追问

2024-03-22 12:00

老师，这张工资表是在发放工资时让老板签字，还是在当月计提时让老板签字啊

郭老师 解答

2024-03-22 12:01

计提的时候算出工资表来签字

微信用户 追问

2024-03-22 12:04

老师，我们公司从3月份才开始真正的做员工工资表，前面几个月都是给挂靠人员做的工资表，请问前面的工资表还需要老板补签字吗？

郭老师 解答

2024-03-22 12:04

对的是的，都需要签字的。

微信用户 追问

2024-03-22 12:06

明白了老师。老师，还想请教您去年的社保费120元漏计提了，现在是在汇算清缴调减还是直接做到今年的损益，怎么补救更方便啊。

郭老师 解答

2024-03-22 12:09

建议你用利润分配未分配利润来做企业负担的吗？利润分配，未分配利润待应付职工薪酬社保汇算清缴纳税调减。在你的职工薪酬明细表里面，有一个社会保障性交款税收金额里面加上120。

微信用户 追问

2024-03-22 12:26

老师，我把财务软件上的其他应付款和其他应收款做了一个区分，其他应收款核算公司人员以外的往来，其他应付核算公司职工的往来，这样可以吗

郭老师 解答

2024-03-22 12:27

实际是什么业务你就按什么业务来就可以了。其他应付款贷方是你们单位需要支付出去的。

微信用户 追问

2024-03-22 12:30

老师，我在其他应收下面设置了供应商的辅助核算，然后公司员工的社保个人部就没办法通过其他应收款核算了，然后我就放到其他应付的借方了

郭老师 解答

2024-03-22 12:33

不是的，他这里是分业务的，如果和你单位主营相关的就是应收应付预收预付
和主营不相关的，就是其他应收款和其他应付款，他不需要区分企业还是个人