
我们是挂靠的,按开票金额挂靠公司打材料款35万,供应商收了税钱是24500 供应商打给我们20万,供应商扣了62352的材料款,还差我们63148的款,请问分录我要怎么做?
答: 你上面的说的不是很清楚,可以在描述清晰些?
我们收到了材料供应商转过来的150万,这个会计分录怎么做呢?我们挂靠的公司转了150万货款给材料供应商,供应商又把这笔钱转给了我们自己公司
答: 您好,一般情况下,借:银行存款,贷;预收账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好,我是被挂靠公司,挂靠公司把材料款打到我们公户,然后我们再把材料款打给供应商,这个怎么做账
答: 老板把材料款打给你 你挂往来 借“银行存款 贷:其他应付款 材料款打给供应商的 根据供应商的发票计入到成本费用
老师,我们是建筑安装公司,挂靠别的公司,从我们公户打款到挂靠公司一笔款,转账用途写的是代垫材料款,因为所有的材料付款都是从挂靠公司转账给供应商,所以我们提前打了这笔款到挂靠公司账上,我怎么做分录
我们是建筑公司,项目挂靠我们公司,项目上打款给我们,需要从我们账上购买材料。请问项目是个人账户打款进来的,我们账上进账后打款给材料供应商。发票后补,分录怎么做?还有收到发票后又怎样做


晓霞 追问
2018-05-30 15:48
颜老师 解答
2018-05-30 16:30
晓霞 追问
2018-05-30 18:04
颜老师 解答
2018-05-30 18:55
晓霞 追问
2018-05-30 19:40
颜老师 解答
2018-05-31 10:15