老师，以前年度损益究竟要不要结转到未分配利润，结转的话，资产负债表和利润表不平，不结转的话，利润表中又没有以前年度损益烂？

柯兰^O^ 追问

2019-10-12 09:39

是的，我没有结转，资产负债表和利润表倒是平的，但申报利润表时没这栏，这个数据填哪里呢？

小洪老师 解答

2019-10-12 09:41

这个数据你不用填也不用管

柯兰^O^ 追问

2019-10-12 09:47

不用填不是和自己的报表不平了，差这个数

小洪老师 解答

2019-10-12 09:48

差这个数的话结转到未分配利润里面，这个数据利润表没有的话就不管了

柯兰^O^ 追问

2019-10-12 09:50

还是我说的问题啊。结转到未分配利润，资产负债表和利润表又不平了

小洪老师 解答

2019-10-12 09:54

你好，这个以前年度损益调整这个哪里肯定有问题

柯兰^O^ 追问

2019-10-12 10:00

结转的话，资产负债表和利润表的未分配利润就差这个数，没有问题啊

小洪老师 解答

2019-10-12 10:03

那你结转到未分配利润就好，这个是个过渡科目，在利润表并不会体现这个科目，他会在一张权益变动表显示出来，所以利润表是没有这个不是上市公司有些时候报表没有详细