老师我想把其他应收款款-个人社保的贷方数减少,管理费用-工资的借方数减少,怎么做账,因为我的应付工资数是对的。 我的分录是: 借:管理费用-工资 贷:其他应收款款-个人社保 应付工资 现在我发现在支付社保的时候,借方:其他应收款-社保数大于贷方的数,我可能把这部分社保记在管理费用-工资里了,所以我想对冲一下。怎么做分录。
千与千寻
于2020-01-13 09:59 发布 812次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2020-01-13 10:03
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
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直接反结转修改凭证就是
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你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
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你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32
借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
2020-08-04 19:31:27
您好
请问是退回的单位缴纳部分么?
2020-03-19 14:10:41
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