送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-11 15:19

你好  交上就行了 不用其他处理的 

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:21

那岂不是一直有余额,不用管它

玲老师 解答

2022-03-11 15:28

你好  计提 和交是二个分录 ,一借一贷为什么有余额 

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:30

分录能告诉我吗?

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:30

麻烦老师帮我吧

玲老师 解答

2022-03-11 15:39

你好借管理费用工会经费
贷应付职工薪酬工会经费
贷借应付职工薪酬工会费
贷银行 

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:43

由于同事做账时,出现错误,导致公会经费和职工教育费用下有余额

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:44

请问老师改如何处理

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:44

已经结转年结账套了

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:46

分录是
借:管理费用-工会经费10
贷:应付职工薪酬-工会经费10
借:应付职工薪酬-职工教育费用10
贷:现金10

玲老师 解答

2022-03-11 15:56

借应付职工薪酬-职工教育费用10
贷应付职工薪酬-工会经费10

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:57

谢谢老师

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 15:57

2021年的,我2022年调整有没有影响

玲老师 解答

2022-03-11 16:08

你好不影响的 就是上面分录  

俊逸的秋天 追问

2022-03-11 16:35

谢谢老师

玲老师 解答

2022-03-11 16:45

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2022-02-20 10:58:25
你好,应付职工薪酬 需要设二级明细,但是按它的核算内容设置,比如应付职工薪酬——工资、应付职工薪酬——社会保险、应付职工薪酬——工会经费、应付职工薪酬——职工福利费等。
2019-10-20 14:25:12
应付职工薪酬—某项目?可以的
2020-04-18 15:45:12
应付职工薪酬和应付职工薪酬-应付职工薪酬这两个二级科目之间是有很大区别的,其中应付职工薪酬是一类比较常见的一级科目,其包含职工的薪酬支出、劳务成本支出等;而应付职工薪酬-应付职工薪酬则是其子类科目,其具体包括:职工薪酬、劳务成本的分类明细,如:工资、加班工资、奖金、津贴、补贴、劳动保险费、养老保险费等。
2023-03-07 16:27:14
你好,有,比如工资、福利费等
2022-03-22 10:28:28
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