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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2022-04-09 15:06

借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

ZHLING 追问

2022-04-09 15:09

必须要从应付职工薪酬走一下嘛，我以前直接写了借，管理费用，贷银行存款，那是错了嘛

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:10

是的，需要用这个过渡下的。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:23

那以前错了怎么改呢，还是就不管了现在做正确的？

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:25

是去年的还是今年的了？如果是今年的可以改下，去年的就不用去动账了。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:27

去年的，那去年就不改了，那现在要不要做什么凭证给补救一下？

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:29

你把前面那笔做负数，再做一笔正数就可以了。

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