老师,就是12月份工资没有计提在1月份做了一笔分录,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配,待以前年度损益调整,借应付职工薪酬,贷银行。汇算清理的时候账载金额和实际发生额怎么填写呢,是把1月份调整那笔的工资加上填写吗?
谢美梅
于2022-04-14 13:29 发布 379次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-14 13:31
账载金额填写计提的金额、
税收金额和实际金额,把这个少计提的金额补上就可以。
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你好,可以的,能在年度所得税汇算清缴税前扣除
2020-05-20 11:34:46
不能少计提,只能调账。
2018-07-09 13:44:45
您好,然后借:利润分配-未分利润 499145.37 贷:以前年度损益调整 499145.37 。可以的。最好和老板说一下,或者提交一个内部审批单处理。
2017-06-16 16:20:31
同学你好
多计提的你要冲减应该是
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,
2020-04-28 14:29:21
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谢美梅 追问
2022-04-14 13:36
郭老师 解答
2022-04-14 13:38