找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-27 18:38

老师，公司在2月份之前装修，用了一批下面清单的材料款，款已在2月份全部付清，没有开发票过来，当时转账我根据备注的是装修材料款，并也在2月份按装修费做了长期待摊费用，但现在这个开了一个家具*家具内容的发票给我，可以收吗？长摊费用需要调整吗？

郭老师 解答

2024-04-27 21:40

给你开的家具是多少单价

金额不要太大了
太大了得做固定资产

微信用户 追问

2024-04-28 09:44

老师，就是这个清单上的价格18800元，但这个当时在2份时我转账时备注的是装修材料费而不是家具，这行吗？

郭老师 解答

2024-04-28 09:44

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-04-28 09:47

老师，2月份全部支付完了款项并按装修费做的摊销，现在4月底了发票来过来了，但开的是家具*家具内容的发票可以吗？需不需要退回重新开？

郭老师 解答

2024-04-28 09:48

好，不需要退回，可以收，你不是想收吗？

微信用户 追问

2024-04-28 09:50

老师，是这个分摊表我是以装修费名称做的3年的分摊，这个表现在要把名称改掉吗

郭老师 解答

2024-04-28 09:56

家具不需要做长期待摊费用了，单价金额高的做固定资产。

郭老师 解答

2024-04-28 09:56

你这个家具它是一个实物，属于固定资产的。

微信用户 追问

2024-04-28 10:18

老师，您帮我看看这个是属于家具吗？需要做成固定资产吗？

郭老师 解答

2024-04-28 10:19

你看下你固定资产的标准，2000以上或者3000以上就可以做固定资产看单价。

郭老师 解答

2024-04-28 10:19

金额小的直接借管理费用、开办费就行。

微信用户 追问

2024-04-28 10:22

老师，2月份时我不知道对方要开家具发票给我们，以为要开装修费类的发票，所以在2月份就入到了长期待摊费用里，并按装修费做了分摊处理，现在怎么办呢

郭老师 解答

2024-04-28 10:23

冲了就是
借预付贷，长期待摊费用，借管理费用、开办费或者是固定资产贷预付

微信用户 追问

2024-04-28 10:30

老师，在当在没收到发票但支付了款项时，我的账务处理是：摘要支付公司装潢材料款  借：其他应收款  贷：银行存款
    又做一笔 暂估装修费  借：长期待摊费用-装修费   贷：其他应收款  。当时这样做对吗？

郭老师 解答

2024-04-28 10:31

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-04-28 10:36

老师，我在3月份就摊销了，这摊销的账务处理和摊销表应该怎么做啊   在三月份做的分录是：摊销费用  借：管理费用
 贷：长期待摊费用-维修费

郭老师 解答

2024-04-28 10:36

那把分摊的也红冲借长期待摊费用贷管理费用。

微信用户 追问

2024-04-28 10:39

老师，这些装修材料本来是一样样的，对方就合在一起开了家具*家具的发票，金额就是18800元，没按一样样的开，需要入固定资产吗？其实单价金额都是很小的

郭老师 解答

2024-04-28 10:41

你好看单价金额小的那管理费用。

微信用户 追问

2024-04-28 10:46

老师，这个清单上的柜子都是接尺寸订做的，不是成品柜，按平方或按米算出来的，有3000多有5000多，必须要入到固定资产吗

郭老师 解答

2024-04-28 10:48

对的是的，最好做固定资产。